info Empenho
Número
30070027/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
30/07/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 80.000,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9146
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 1.615,95
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28467424 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.615,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.615,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 561197182 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9838
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 46.961,90
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28752055 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 46.961,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.961,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 532243309 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9839
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 3.106,00
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28752056 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.106,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.106,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 532110232 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11992
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 28.316,15
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29081689 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 28.316,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.316,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 803164105 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 16/10/2018 | 16100050 | R$ 28.316,15 | |
| PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 28/08/2018 | 28080040 | R$ 50.067,90 | |
| PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/08/2018 | 10080011 | R$ 1.615,95 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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