info Empenho
Número
30070019/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
30/07/2018
Valor
R$ 10.644,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDHAS E ANEXOS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.598.253/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
10/2017 SDHAS
Data Assinatura
06/07/2017
Vigência
06/07/2017 - 28/12/2019
Valor Total
R$ 424.466,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA 02 PORTAS CAP. PARA 02 PESSOAS COM AR DIREÇÃO HIDRAULICA CARGA 700KG | R$ 2.100,00 | 2,000000 | R$ 4.200,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN CAPACIDADE MINIMA DE 07 LUGARES COM AR DIREÇÃO HIDRAULICA | R$ 3.222,22 | 2,000000 | R$ 6.444,44 |
| Total | R$ 10.644,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14633
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 8.544,44
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDHAS E ANEXOS
| Número: 304 | Data Emissão: 08/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 8.544,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.544,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4559290 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 413084174 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.544,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDHAS E ANEXOS | 28/12/2018 | 28120006 | R$ 8.544,44 | |
| Total | R$ 8.544,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120151 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||
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