info Empenho
Número
30070014/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
30/07/2018
Valor
R$ 4.354,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DIGITAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE113/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2017
Data Publicação
24/11/2017
Valor Estimado
R$ 2.306.443,00
Valor Total
R$ 514.000,00
assignment Contrato
Número
01/2018-GABPREF
Data Assinatura
02/04/2018
Vigência
02/04/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 190.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRERSSÕES DE COPIA COMUM P&B A4 PAPEL SULFITE MODELOS VARIADOS | R$ 0,03 | 3.000,000000 | R$ 90,00 |
| 2 | IMPRESSÕES DE COPIAS COLORIDAS 280 X 400MM EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 180G | R$ 0,38 | 300,000000 | R$ 114,00 |
| 3 | CONFEC DE APOSTILA 2: 21X29,7CM 4X0 COR EM COUCHÊ 120G COM PAPELÃO 18G LAMINAÇÃO FOSCA GUARDA SEM IMPRESSÃO | R$ 0,80 | 1.000,000000 | R$ 800,00 |
| 4 | ENCADERNAÇÃO A5 WIRE-O COR A SER DEFINADA PERFURAÇÃO DE CAPA DURA | R$ 1,62 | 1.000,000000 | R$ 1.620,00 |
| 5 | IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A2 PAPEL COUCHÊ 80KH MODELOS VARIADOS | R$ 1,73 | 1.000,000000 | R$ 1.730,00 |
| Total | R$ 4.354,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9507 | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DIGITAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 03/08/2018 | 1362 | R$ 4.354,00 | |
| Total | R$ 4.354,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DIGITAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 21/08/2018 | 21080001 | R$ 4.354,00 | |
| Total | R$ 4.354,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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