info Empenho
Número
30070011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/07/2020
Valor
R$ 2.106,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.312.871/0001-46
library_books Licitação
Número
203/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/01/2020
Data Publicação
21/11/2019
Valor Estimado
R$ 357.349,20
Valor Total
R$ 223.971,20
assignment Contrato
Número
0263/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/07/2020
Vigência
16/07/2020 - 15/07/2021
Valor Total
R$ 2.106,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 1,17 | 1.800,000000 | R$ 2.106,00 |
| Total | R$ 2.106,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9731
Data: 08/09/2020
Valor: R$ 2.106,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7914 | Data Emissão: 11/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.106,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.106,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 0596996 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200140913475 | Chave Acesso: 43200823312871000146550000000079141000202016 | Chave Verific: 43200823312871000146550000000079141000202016 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 1800.0000 | R$ 1,17 | R$ 2.106,00 |
Total Geral: R$ 2.106,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/10/2020 | 08100061 | R$ 2.106,00 | |
| Total | R$ 2.106,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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