info Empenho
Número
30070003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
30/07/2018
Valor
R$ 500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA DEMANDA BIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017150801
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 22/08/2018
Valor Total
R$ 4.800,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 100,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9725
Data: 06/08/2018
Valor: R$ 500,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA DEMANDA BIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 6368 | Data Emissão: 06/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180047959191 | Chave Acesso: 23180818370372000175550010000063681000063688 | Chave Verific: 23-1808-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.368-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA DEMANDA BIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 24/01/2019 | 24010100 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})