info Empenho
Número
30060017/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
30/06/2025
Valor
R$ 3.800,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 7.350, DE 30 DE JUNHO DE 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.800,00 | 1,000000 | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9572
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 3.152,94
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 7.350, DE 30 DE JUNHO DE 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.152,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.152,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 3.152,94 | R$ 3.152,94 |
Total Geral: R$ 3.152,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 7.350, DE 30 DE JUNHO DE 2025. | 08/07/2025 | 08070072 | R$ 3.152,94 | |
| Total | R$ 3.152,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2025 | 01070046 | R$ 647,06 |
| Total | R$ 647,06 | ||
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