info Empenho
Número
30060002/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/06/2026
Valor
R$ 69.950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 065/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.089.180/0002-60
library_books Licitação
Número
PE24028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/02/2025
Data Publicação
15/12/2024
Valor Estimado
R$ 1.632.136,20
Valor Total
R$ 863.197,00
assignment Contrato
Número
0065/2025-SMS
Data Assinatura
09/04/2025
Vigência
09/04/2025 - 09/04/2027
Valor Total
R$ 272.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MINIMO 1,5KCAL/ML, NORMOPROTEICA MENOR QUE 20%. | R$ 23,14 | 2.000,000000 | R$ 46.280,00 |
| 2 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 15,78 | 1.500,000000 | R$ 23.670,00 |
| Total | R$ 69.950,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12312
Data: 14/07/2026
Valor: R$ 23.670,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 065/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: 4772 | Data Emissão: 13/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 23.670,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.670,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260073671045 | Chave Acesso: 23260733089180000260550010000047721000201861 | Chave Verific: 23260733089180000260550010000047721000201861 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | LITRO | 1500.0000 | R$ 15,78 | R$ 23.670,00 |
Total Geral: R$ 23.670,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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