info Empenho
Número
30050145/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
30/05/2019
Valor
R$ 896,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 0013/2019-SESEC E PE090/2018 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
0013/2019-SESEC
Data Assinatura
02/05/2019
Vigência
02/05/2019 - 30/04/2020
Valor Total
R$ 896,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 136,000000 | R$ 726,24 |
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 100,000000 | R$ 170,00 |
| Total | R$ 896,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7342
Data: 17/06/2019
Valor: R$ 896,24
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 0013/2019-SESEC E PE090/2018 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DE SOBRAL.
| Número: 1817 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 896,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 896,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037965867 | Chave Acesso: 23190614373576000109550150000018170000018171 | Chave Verific: 23-1906-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.817-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 136.0000 | R$ 5,34 | R$ 726,24 |
| 002 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
Total Geral: R$ 896,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 0013/2019-SESEC E PE090/2018 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DE SOBRAL. | 19/07/2019 | 19070018 | R$ 896,24 | |
| Total | R$ 896,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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