info Empenho
Número
30050101/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
30/05/2019
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-GABPRE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 431.176,87
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 431.176,87 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7030
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 2.391,79
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 282415 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.391,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.391,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 49088-8B720 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0055 | R$ 431.176,87 | R$ 2.391,79 |
Cód. Liquidação: 8419
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 23.640,77
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 289993 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 23.640,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.640,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F0C2E-076DA | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0548 | R$ 431.176,87 | R$ 23.640,77 |
Cód. Liquidação: 10085
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 23.967,44
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 303580 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 23.967,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.967,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 63551-010F0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0555 | R$ 431.176,87 | R$ 23.967,44 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 23/08/2019 | 23080017 | R$ 23.967,44 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 19/07/2019 | 19070101 | R$ 23.640,77 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17010005, CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 28/06/2019 | 28060150 | R$ 2.391,79 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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