info Empenho
Número
30050015/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
30/05/2017
Valor
R$ 386,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5378
Data: 02/06/2017
Valor: R$ 386,84
Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 918 | Data Emissão: 02/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 386,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 386,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170031796643 | Chave Acesso: 23170601432182000132550010000009180000009185 | Chave Verific: 23-1706-01.432.182/0001-32-55-001-000.000.918-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 386,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 16/06/2017 | 16060023 | R$ 386,84 | |
| Total | R$ 386,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})