info Empenho
Número
30050008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
30/05/2018
Valor
R$ 202,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 05300016/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150ML | R$ 2,02 | 100,000000 | R$ 202,00 |
| Total | R$ 202,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6153 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 05300016/2018 | 08/06/2018 | 3159 | R$ 202,00 | |
| Total | R$ 202,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 05300016/2018 | 18/07/2018 | 18070013 | R$ 202,00 | |
| Total | R$ 202,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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