info Empenho
Número
30040156/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 2.813,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.088.333/0001-09
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
254/2018-SMS
Data Assinatura
21/09/2018
Vigência
21/09/2018 - 20/09/2019
Valor Total
R$ 39.370,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA CARIMBO - AZUL | R$ 1,99 | 24,000000 | R$ 47,76 |
| 2 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | R$ 1,99 | 24,000000 | R$ 47,76 |
| 3 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 18 X 24 | R$ 68,33 | 12,000000 | R$ 819,96 |
| 4 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL E PRETA | R$ 1,41 | 60,000000 | R$ 84,60 |
| 5 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 16,43 | 10,000000 | R$ 164,30 |
| 6 | PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR PLASTICO | R$ 11,29 | 40,000000 | R$ 451,60 |
| 7 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 15,83 | 10,000000 | R$ 158,30 |
| 8 | PAPEL CARBONO TAM. A4 1 FACE PRETO C/ 100 FOLHAS | R$ 25,99 | 40,000000 | R$ 1.039,60 |
| Total | R$ 2.813,88 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6689 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/06/2019 | 4174 | R$ 2.813,88 | |
| Total | R$ 2.813,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 10090005 | R$ 2.813,88 | |
| Total | R$ 2.813,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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