info Empenho
Número
30040052/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 1.455,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLAO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
050/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 24/02/2020
Valor Total
R$ 37.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 0,97 | 1.500,000000 | R$ 1.455,00 |
| Total | R$ 1.455,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5351
Data: 06/05/2019
Valor: R$ 1.455,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLAO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7946 | Data Emissão: 06/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.455,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.455,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190028105909 | Chave Acesso: 23190520301535000100550010000079461000079467 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | PAR DE | 1500.0000 | R$ 0,97 | R$ 1.455,00 |
Total Geral: R$ 1.455,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLAO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/06/2019 | 07060107 | R$ 1.455,00 | |
| Total | R$ 1.455,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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