info Empenho
Número
30040041/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
30/04/2025
Valor
R$ 72.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 6.893, DE 24 DE ABRIL DE 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.000,00 | 1,000000 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5525
Data: 30/04/2025
Valor: R$ 67.897,28
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 6.893, DE 24 DE ABRIL DE 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 67.897,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.897,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 67.897,28 | R$ 67.897,28 |
Total Geral: R$ 67.897,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 6.893, DE 24 DE ABRIL DE 2025. | 07/05/2025 | 07050070 | R$ 67.897,28 | |
| Total | R$ 67.897,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/04/2025 | 30040010 | R$ 4.102,72 |
| Total | R$ 4.102,72 | ||
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