info Empenho
Número
30040040/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
30/04/2018
Valor
R$ 31.994,27
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, 185 H DE PA CARREG. DE PNEUS, 185 H DE CAMINHAO BASCULANTE,C/ MOTORISTA, DEST. AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, D ACORDO COM LOTE 01,03 E 04 DO PP 011/2015.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.366.989/0001-01
library_books Licitação
Número
PP011/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2015
Data Publicação
27/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.363.641,89
Valor Total
R$ 1.849.684,96
assignment Contrato
Número
0112015-1
Data Assinatura
26/02/2015
Vigência
26/02/2015 - 25/01/2021
Valor Total
R$ 3.645.069,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | R$ 122,94 | 185,000000 | R$ 22.745,19 |
| 2 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ | R$ 49,99 | 185,000000 | R$ 9.249,08 |
| Total | R$ 31.994,27 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5157 | REF. A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, 185 H DE PA CARREG. DE PNEUS, 185 H DE CAMINHAO BASCULANTE,C/ MOTORISTA, DEST. AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, D ACORDO COM LOTE 01,03 E 04 DO PP 011/2015. | 17/05/2018 | 101 | R$ 31.129,56 | |
| Total | R$ 31.129,56 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, 185 H DE PA CARREG. DE PNEUS, 185 H DE CAMINHAO BASCULANTE,C/ MOTORISTA, DEST. AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, D ACORDO COM LOTE 01,03 E 04 DO PP 011/2015. | 23/05/2018 | 23050023 | R$ 31.129,56 | |
| Total | R$ 31.129,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2018 | 01080097 | R$ 864,71 |
| Total | R$ 864,71 | ||
