info Empenho
Número
30040025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 28.103,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.860.256/0001-25
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
283/2018-SMS
Data Assinatura
09/10/2018
Vigência
09/10/0218 - 08/10/2019
Valor Total
R$ 78.097,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FOLICO 5MG | R$ 0,05 | 240.000,000000 | R$ 11.904,00 |
| 2 | SINVASTATINA 20MG | R$ 0,09 | 120.000,000000 | R$ 10.500,00 |
| 3 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | R$ 0,57 | 10.000,000000 | R$ 5.699,00 |
| Total | R$ 28.103,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7279
Data: 11/06/2019
Valor: R$ 10.080,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7396 | Data Emissão: 11/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 10.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190102602953 | Chave Acesso: 41190627860256000125550010000073961448744021 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA 20MG | CPR | 115200.0000 | R$ 0,09 | R$ 10.080,00 |
Cód. Liquidação: 7281
Data: 11/06/2019
Valor: R$ 13.852,26
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7398 | Data Emissão: 11/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 13.852,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.852,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190102678270 | Chave Acesso: 41190627860256000125550010000073981667503164 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO FOLICO 5MG | CPR | 210340.0000 | R$ 0,05 | R$ 10.432,86 |
| 002 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | ENVELOPE | 6000.0000 | R$ 0,57 | R$ 3.419,40 |
Cód. Liquidação: 10575
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 2.699,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8221 | Data Emissão: 12/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.699,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95595747 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.699,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190123633259 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000082211654602808 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA 20MG | CPR | 4800.0000 | R$ 0,09 | R$ 420,00 |
| 002 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | ENVELOPE | 4000.0000 | R$ 0,57 | R$ 2.279,60 |
Cód. Liquidação: 14539
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 1.471,14
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10314 | Data Emissão: 25/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 1.471,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 134387269 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.471,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190173219817 | Chave Acesso: 41190927860256000125550010000103141582744879 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO FOLICO 5MG | CPR | 29660.0000 | R$ 0,05 | R$ 1.471,14 |
Total Geral: R$ 28.103,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2019 | 18120119 | R$ 1.471,14 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/11/2019 | 27110067 | R$ 2.699,60 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070034 | R$ 13.852,26 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070035 | R$ 10.080,00 | |
| Total | R$ 28.103,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
