info Empenho
Número
30040024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2025
Valor
R$ 3.582,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de materiais permanentes (caixa de som), para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.706.360/0001-81
library_books Licitação
Número
AD24003-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/11/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.756,86
Valor Total
R$ 9.756,86
assignment Contrato
Número
021/2024-SECJEL
Data Assinatura
28/11/2024
Vigência
28/11/2024 - 28/11/2025
Valor Total
R$ 4.477,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE SOM ATIVA. | R$ 895,50 | 4,000000 | R$ 3.582,00 |
| Total | R$ 3.582,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6509
Data: 26/05/2025
Valor: R$ 3.582,00
Descrição / Justificativa: Referente a aquisições de materiais permanentes (caixa de som), para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
| Número: 1625 | Data Emissão: 22/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 3.582,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.582,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250049860861 | Chave Acesso: 23250550706360000181550010000016251120519830 | Chave Verific: 23250550706360000181550010000016251120519830 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA DE SOM ATIVA. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 895,50 | R$ 3.582,00 |
Total Geral: R$ 3.582,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisições de materiais permanentes (caixa de som), para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL | 12/06/2025 | 12060035 | R$ 3.582,00 | |
| Total | R$ 3.582,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})