info Empenho
Número
30040017/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 7.176,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.553.940/0001-48
library_books Licitação
Número
PE084/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.750,00
Valor Total
R$ 359.790,00
assignment Contrato
Número
219/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 71.240,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORFINA SULF. 10 MG/ML - S. INJ. 01 ML | R$ 3,92 | 300,000000 | R$ 1.176,00 |
| 2 | PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML | R$ 3,00 | 2.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 7.176,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6622
Data: 27/05/2019
Valor: R$ 2.976,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6254 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.976,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 65818304 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.976,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190085194705 | Chave Acesso: 43190516553940000148550000000062541562214462 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MORFINA SULF. 10 MG/ML - S. INJ. 01 ML | AMP | 300.0000 | R$ 3,92 | R$ 1.176,00 |
| 002 | PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML | AMP | 600.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 |
Cód. Liquidação: 8234
Data: 05/06/2019
Valor: R$ 4.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6352 | Data Emissão: 22/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 4.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 69398610 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190092904234 | Chave Acesso: 43190516553940000148550000000063521228468509 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML | AMP | 1400.0000 | R$ 3,00 | R$ 4.200,00 |
Total Geral: R$ 7.176,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2019 | 01080043 | R$ 4.200,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060220 | R$ 2.976,00 | |
| Total | R$ 7.176,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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