info Empenho
Número
30040012/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 6.260,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
270/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 527.415,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO A 0,9% SOLUÇÃO NASAL | R$ 3,13 | 2.000,000000 | R$ 6.260,00 |
| Total | R$ 6.260,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10546
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 6.260,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1297 | Data Emissão: 24/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 6.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 99764525 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.260,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190036397464 | Chave Acesso: 32190728911309000152550010000012971076502510 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO A 0,9% SOLUÇÃO NASAL | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 3,13 | R$ 6.260,00 |
Total Geral: R$ 6.260,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/12/2019 | 05120074 | R$ 6.260,00 | |
| Total | R$ 6.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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