info Empenho
Número
30040007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2021
Valor
R$ 31.980,00
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0716/2019-SME E PE Nº 071/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.622.028/0001-40
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENDA, PROFESSOR, CAPA: 37.5X25.6CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150G, GRAVACAO DE CHAPA, PAPELAO: 37.5X25.6CM. | R$ 15,99 | 2.000,000000 | R$ 31.980,00 |
| Total | R$ 31.980,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9860
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 31.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0716/2019-SME E PE Nº 071/2019.
| Número: 2569 | Data Emissão: 07/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 31.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131214191941709 | Chave Acesso: 31210612622028000140550010000025691308000120 | Chave Verific: 31210612622028000140550010000025691308000120 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA, PROFESSOR, CAPA: 37.5X25.6CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150G, GRAVACAO DE CHAPA, PAPELAO: 37.5X25.6CM. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 15,99 | R$ 31.980,00 |
Total Geral: R$ 31.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0716/2019-SME E PE Nº 071/2019. | 19/08/2021 | 19080016 | R$ 31.980,00 | |
| Total | R$ 31.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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