info Empenho
Número
30040004/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 8.275,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
319/2018-SMS
Data Assinatura
27/11/2018
Vigência
27/11/2018 - 26/11/2019
Valor Total
R$ 60.821,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ | R$ 16,55 | 500,000000 | R$ 8.275,00 |
| Total | R$ 8.275,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6626
Data: 29/05/2019
Valor: R$ 8.275,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 45527 | Data Emissão: 15/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 8.275,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 67120878 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.275,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190344319124 | Chave Acesso: 35190509260071000106550000000455271902678623 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ | UNIDADE | 500.0000 | R$ 16,55 | R$ 8.275,00 |
Total Geral: R$ 8.275,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2019 | 03070079 | R$ 8.275,00 | |
| Total | R$ 8.275,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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