info Empenho
Número
30040003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2026
Valor
R$ 560.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 30/04/2027
Valor Total
R$ 75.233.391,03
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 9.705.921,92 | 1,000000 | R$ 560.000,00 |
| Total | R$ 560.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8738
Data: 11/05/2026
Valor: R$ 5.739,28
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 31097 | Data Emissão: 11/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 5.739,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.739,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 974611498 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.739,28 | R$ 5.739,28 |
Total Geral: R$ 5.739,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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