info Empenho
Número
30040002/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 9.840,83
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.583.229/0001-08
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
313/2018-sms
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
20/11/2018 - 19/11/2019
Valor Total
R$ 63.748,90
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | R$ 192,33 | 19,000000 | R$ 3.654,27 |
| 2 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 16FR | R$ 193,33 | 11,000000 | R$ 2.126,63 |
| 3 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR | R$ 193,33 | 11,000000 | R$ 2.126,63 |
| 4 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR | R$ 193,33 | 2,000000 | R$ 386,66 |
| 5 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | R$ 193,33 | 8,000000 | R$ 1.546,64 |
| Total | R$ 9.840,83 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5826 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/05/2019 | 6910 | R$ 9.263,84 | |
| 8228 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2019 | 6948 | R$ 576,99 | |
| Total | R$ 9.840,83 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070016 | R$ 576,99 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2019 | 03070078 | R$ 9.263,84 | |
| Total | R$ 9.840,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})