info Empenho
Número
30040002/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 9.840,83
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.583.229/0001-08
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
313/2018-sms
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
20/11/2018 - 19/11/2019
Valor Total
R$ 63.748,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | R$ 192,33 | 19,000000 | R$ 3.654,27 |
| 2 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 16FR | R$ 193,33 | 11,000000 | R$ 2.126,63 |
| 3 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR | R$ 193,33 | 11,000000 | R$ 2.126,63 |
| 4 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR | R$ 193,33 | 2,000000 | R$ 386,66 |
| 5 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | R$ 193,33 | 8,000000 | R$ 1.546,64 |
| Total | R$ 9.840,83 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5826
Data: 07/05/2019
Valor: R$ 9.263,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6910 | Data Emissão: 07/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 9.263,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.263,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193282653384 | Chave Acesso: 31190508583229000108550010000069101567166821 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | UNIDADE | 16.0000 | R$ 192,33 | R$ 3.077,28 |
| 002 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 16FR | UNIDADE | 11.0000 | R$ 193,33 | R$ 2.126,63 |
| 003 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR | UNIDADE | 11.0000 | R$ 193,33 | R$ 2.126,63 |
| 004 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR | UNIDADE | 2.0000 | R$ 193,33 | R$ 386,66 |
| 005 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | UNIDADE | 8.0000 | R$ 193,33 | R$ 1.546,64 |
Cód. Liquidação: 8228
Data: 17/06/2019
Valor: R$ 576,99
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6948 | Data Emissão: 30/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 576,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 576,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193307932860 | Chave Acesso: 31190508583229000108550010000069481691305142 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | UNIDADE | 3.0000 | R$ 192,33 | R$ 576,99 |
Total Geral: R$ 9.840,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070016 | R$ 576,99 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2019 | 03070078 | R$ 9.263,84 | |
| Total | R$ 9.840,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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