info Empenho
Número
30030001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
30/03/2022
Valor
R$ 6.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DOS SETORES DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL A COORD. CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE086/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2021
Data Publicação
25/06/2021
Valor Estimado
R$ 189.642,24
Valor Total
R$ 132.096,00
assignment Contrato
Número
18/2022-SEFIN
Data Assinatura
21/03/2022
Vigência
21/03/2022 - 21/03/2023
Valor Total
R$ 6.840,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 171,00 | 40,000000 | R$ 6.840,00 |
| Total | R$ 6.840,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6382 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DOS SETORES DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL A COORD. CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022-SEFIN. | 13/05/2022 | 968 | R$ 2.052,00 | |
| 3709 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DOS SETORES DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL A COORD. CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022-SEFIN. | 31/03/2022 | 925 | R$ 4.788,00 | |
| Total | R$ 6.840,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DOS SETORES DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL A COORD. CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022-SEFIN. | 09/06/2022 | 09060035 | R$ 2.052,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DOS SETORES DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL A COORD. CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022-SEFIN. | 13/04/2022 | 13040048 | R$ 4.788,00 | |
| Total | R$ 6.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})