info Empenho
Número
30010001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
30/01/2023
Valor
R$ 40.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.403.884/0001-77
library_books Licitação
Número
AD22002-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/01/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 383.084,75
Valor Total
R$ 383.084,75
assignment Contrato
Número
008/2022-SECJEL
Data Assinatura
03/02/2022
Vigência
03/02/2022 - 03/02/2023
Valor Total
R$ 298.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL OFICIAL. | R$ 45,00 | 160,000000 | R$ 7.200,00 |
| 2 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. | R$ 149,00 | 50,000000 | R$ 7.450,00 |
| 3 | BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. | R$ 158,00 | 80,000000 | R$ 12.640,00 |
| 4 | BOLA OFICIAL PARA BEACH SOCCER TERMOTEC. | R$ 150,00 | 90,000000 | R$ 13.500,00 |
| Total | R$ 40.790,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 128
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 40.790,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral.
| Número: 6984 | Data Emissão: 01/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 40.790,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.790,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230007772492 | Chave Acesso: 23230213403884000177550010000069841000169833 | Chave Verific: 23230213403884000177550010000069841000169833 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL OFICIAL. | UNIDADE | 160.0000 | R$ 45,00 | R$ 7.200,00 |
| 002 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 149,00 | R$ 7.450,00 |
| 003 | BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 158,00 | R$ 12.640,00 |
| 004 | BOLA OFICIAL PARA BEACH SOCCER TERMOTEC. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 150,00 | R$ 13.500,00 |
Total Geral: R$ 40.790,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral. | 07/06/2023 | 07060058 | R$ 40.790,00 | |
| Total | R$ 40.790,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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