info Empenho
Número
29110027/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 545,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 8,000000 | R$ 6,40 |
| 2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 20,000000 | R$ 48,40 |
| 3 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 80,000000 | R$ 438,40 |
| 4 | MOLHADOR DE DEDO 12G | R$ 1,41 | 5,000000 | R$ 7,05 |
| 5 | PAPEL ADESIVO BRANCO LISO, FOSCO TAM. A4 210 X 297MM RESMA COM 100 FLS | R$ 44,80 | 1,000000 | R$ 44,80 |
| Total | R$ 545,05 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15134
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 545,05
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017
| Número: 1391 | Data Emissão: 12/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 545,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 545,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075402385 | Chave Acesso: 23171201432182000132550010000013910000013913 | Chave Verific: 23-1712-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.391-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 545,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017 | 20/12/2017 | 20120133 | R$ 545,05 | |
| Total | R$ 545,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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