info Empenho
Número
29110024/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 61,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,53 | 2,000000 | R$ 7,06 |
| 2 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 4,000000 | R$ 50,36 |
| 3 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 0,48 | 8,000000 | R$ 3,84 |
| Total | R$ 61,26 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15515 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017 | 19/12/2017 | 2883 | R$ 61,26 | |
| Total | R$ 61,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 61,26 |
| Total | R$ 61,26 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017 | 20/02/2018 | 20020010 | R$ 61,26 |
| Total | R$ 61,26 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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