info Empenho
Número
29110024/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 61,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,53 | 2,000000 | R$ 7,06 |
| 2 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 4,000000 | R$ 50,36 |
| 3 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 0,48 | 8,000000 | R$ 3,84 |
| Total | R$ 61,26 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15515
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 61,26
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017
| Número: 2883 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 61,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077369875 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000028830000028830 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.883-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 61,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 61,26 |
| Total | R$ 61,26 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017 | 20/02/2018 | 20020010 | R$ 61,26 |
| Total | R$ 61,26 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})