info Empenho
Número
29110023/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 1.542,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017
Data Assinatura
02/10/2017
Vigência
02/10/2017 - 02/10/2018
Valor Total
R$ 12.471,23
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 6,000000 | R$ 177,96 |
| 2 | GRAMPEADOR DE METAL 23/10 | R$ 39,39 | 5,000000 | R$ 196,95 |
| 3 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 6,000000 | R$ 17,94 |
| 4 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 8,000000 | R$ 1.149,36 |
| Total | R$ 1.542,21 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 11/01/2018 | R$ 1.542,21 |
| Total | R$ 1.542,21 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DE ACORDO COM O PE 023/2017 | 20/02/2018 | 20020177 | R$ 1.542,21 |
| Total | R$ 1.542,21 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})