info Empenho
Número
29110017/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11290001/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017150801
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 22/08/2018
Valor Total
R$ 4.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 10,000000 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14386
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 540,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11290001/2017
| Número: 4983 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 540,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 540,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074017295 | Chave Acesso: 23171218370372000175550010000049830000049830 | Chave Verific: 23-1712-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.983-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11290001/2017 | 22/03/2018 | 22030019 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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