info Empenho
Número
29110017/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11290001/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017150801
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 22/08/2018
Valor Total
R$ 4.800,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 10,000000 | R$ 540,00 |
Total | R$ 540,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14386 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11290001/2017 | 06/12/2017 | 4983 | R$ 540,00 | |
Total | R$ 540,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 540,00 |
Total | R$ 540,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11290001/2017 | 22/03/2018 | 22030019 | R$ 540,00 |
Total | R$ 540,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |