info Empenho
Número
29110011/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 400,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 15,000000 | R$ 63,30 |
| 2 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 15,000000 | R$ 107,40 |
| 3 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 3,000000 | R$ 45,87 |
| 4 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 4,000000 | R$ 13,68 |
| 5 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 40,000000 | R$ 76,40 |
| 6 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 20,000000 | R$ 94,00 |
| Total | R$ 400,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14937
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 400,65
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 2812 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 400,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 400,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075075205 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000028120000028120 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.812-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 400,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 29/12/2017 | 29120134 | R$ 400,65 | |
| Total | R$ 400,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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