info Empenho
Número
29110011/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2017
Valor
R$ 400,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML R$ 4,22 15,000000 R$ 63,30
2 SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML R$ 7,16 15,000000 R$ 107,40
3 SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM R$ 15,29 3,000000 R$ 45,87
4 SABÃO EM BARRA 200G R$ 3,42 4,000000 R$ 13,68
5 LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML R$ 1,91 40,000000 R$ 76,40
6 SABÃO EM PÓ 1 KG R$ 4,70 20,000000 R$ 94,00
Total R$ 400,65

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14937
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 400,65
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Número: 2812 Data Emissão: 11/12/2017 Doc. Ref.: 201712 Valor Bruto: R$ 400,65
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 400,65
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170075075205 Chave Acesso: 23171210616533000156550010000028120000028120 Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.812-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 400,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. 29/12/2017 29120134   R$ 400,65
Total R$ 400,65
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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