info Empenho
Número
29100089/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
29/10/2024
Valor
R$ 208.702,59
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22005-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.085.594,52
Valor Total
R$ 22.085.594,52
assignment Contrato
Número
001A/2022-SMS
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 86.101.626,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 208.702,59 | 1,000000 | R$ 208.702,59 |
| Total | R$ 208.702,59 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21388
Data: 26/12/2024
Valor: R$ 52.175,65
Descrição / Justificativa: CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.175,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.175,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.175,65 | R$ 52.175,65 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 21389
Data: 26/12/2024
Valor: R$ 52.175,64
Descrição / Justificativa: CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.175,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.175,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.175,64 | R$ 52.175,64 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 18376
Data: 21/11/2024
Valor: R$ 52.175,65
Descrição / Justificativa: CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.175,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.175,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.175,65 | R$ 52.175,65 |
Cód. Liquidação: 17912
Data: 14/11/2024
Valor: R$ 52.175,65
Descrição / Justificativa: CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.175,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.175,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.175,65 | R$ 52.175,65 |
Total Geral: R$ 104.351,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. | 04/12/2024 | 04120063 | R$ 52.175,65 | |
| CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. | 18/11/2024 | 18110008 | R$ 52.175,65 | |
| Total | R$ 104.351,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO VALOR REPROGRAMADO | 27/12/2024 | 27120078 | R$ 104.351,29 |
| Total | R$ 104.351,29 | ||
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