info Empenho
Número
29091614/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/09/2022
Valor
R$ 4.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATRASO, MESES DE JUNHO E JULHO, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DECRETADA (DECRETO Nº 3.004/22) ESPECIALIDADE NEUROLOGIA - ACOMPANHAMENTO CLNÍICO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.269.800/0001-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGAMENTO DIRETO SANTA CASA. | R$ 4.800,00 | 1,000000 | R$ 4.800,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18821
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 4.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE, PARA ATENDER O REGULAR E EFETIVO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO MUNICIPAL REALIZADA NOS TERMOS DO DECRETO N°3.004, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. Especialidade Neurologia - Acompanhamento Clínico
| Número: 2939 | Data Emissão: 07/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.800,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1926980000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: q85bto7d3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAGAMENTO DIRETO SANTA CASA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
Total Geral: R$ 4.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATRASO, MESES DE JUNHO E JULHO, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DECRETADA (DECRETO Nº 3.004/22) ESPECIALIDADE NEUROLOGIA - ACOMPANHAMENTO CLNÍICO. | 11/10/2022 | 11100209 | R$ 4.800,00 | |
| Total | R$ 4.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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