info Empenho
Número
29090003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
29/09/2017
Valor
R$ 400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11292 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 29/09/2017 | R$ 10,61 | ||
| 12813 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 01/11/2017 | R$ 132,60 | ||
| 14513 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 30/11/2017 | R$ 132,60 | ||
| Total | R$ 275,81 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 13/12/2017 | 13120062 | R$ 132,60 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 16/11/2017 | 16110002 | R$ 132,60 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070116 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE AGUA/SERV ESGOTO PARA A COORD. DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 18/10/2017 | 18100014 | R$ 10,61 | |
| Total | R$ 275,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Despesa não executada | 12/12/2017 | 12120001 | R$ 124,19 |
| Total | R$ 124,19 | ||
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