info Empenho
Número
29090002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
29/09/2021
Valor
R$ 85.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 067/ CIDADES 2016 - INSTRUMENTO 990126 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS -SOBRAL,CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3109, ( SECRETARIA DAS CIDADES).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 85.000,00 | 1,000000 | R$ 85.000,00 |
| Total | R$ 85.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17718
Data: 07/10/2021
Valor: R$ 72.935,33
Descrição / Justificativa: REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 067/ CIDADES 2016 - INSTRUMENTO 990126 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS -SOBRAL,CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3109, ( SECRETARIA DAS CIDADES).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 72.935,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.935,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 6038662 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 72.935,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 067/ CIDADES 2016 - INSTRUMENTO 990126 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS -SOBRAL,CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3109, ( SECRETARIA DAS CIDADES). | 11/10/2021 | 11100005 | R$ 72.935,33 | |
| Total | R$ 72.935,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110029 | R$ 12.064,67 |
| Total | R$ 12.064,67 | ||
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