info Empenho
Número
29080019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
29/08/2018
Valor
R$ 1.337,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 92.650,00
Valor Total
R$ 62.426,97
assignment Contrato
Número
13/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 39.226,97
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 13,08 | 50,000000 | R$ 653,85 |
| 2 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | R$ 9,77 | 70,000000 | R$ 683,90 |
| Total | R$ 1.337,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12026
Data: 13/09/2018
Valor: R$ 1.337,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO POP
| Número: 80 | Data Emissão: 13/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 1.337,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.337,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180057072131 | Chave Acesso: 23180916980808000112550010000000801000000801 | Chave Verific: 23-1809-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.080-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.337,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO POP | 08/10/2018 | 08100050 | R$ 1.337,40 | |
| Total | R$ 1.337,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
