info Empenho
Número
29070011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
29/07/2024
Valor
R$ 993,83
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com aquisição de agua mineral para uso na sede e equipamentos da Secult .
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP24001-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
19/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.335,00
Valor Total
R$ 3.335,00
assignment Contrato
Número
107/2024-SECULT
Data Assinatura
22/07/2024
Vigência
22/07/2024 - 22/07/2025
Valor Total
R$ 3.335,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,67 | 149,000000 | R$ 993,83 |
| Total | R$ 993,83 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10946
Data: 02/08/2024
Valor: R$ 993,83
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com aquisição de agua mineral para uso na sede e equipamentos da Secult .
| Número: 885 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 993,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 993,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240029262210 | Chave Acesso: 23240843262855000101550010000008851993841136 | Chave Verific: 23240843262855000101550010000008851993841136 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | GARRAFÃO | 149.0000 | R$ 6,67 | R$ 993,83 |
Total Geral: R$ 993,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com aquisição de agua mineral para uso na sede e equipamentos da Secult . | 21/08/2024 | 21080060 | R$ 993,83 | |
| Total | R$ 993,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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