info Empenho
Número
29060018/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
29/06/2023
Valor
R$ 271.036,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.601.168/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22015-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2023
Data Publicação
30/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 1.564.679,00
assignment Contrato
Número
09/2023-SEINFRA
Data Assinatura
30/01/2023
Vigência
31/01/2023 - 30/01/2024
Valor Total
R$ 1.564.679,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 24,48 | 2.450,000000 | R$ 59.976,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,00 | 1.454,000000 | R$ 55.252,00 |
| 3 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 76,19 | 1.295,000000 | R$ 98.666,05 |
| 4 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,19 | 750,000000 | R$ 57.142,50 |
| Total | R$ 271.036,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15557
Data: 24/10/2023
Valor: R$ 913,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
| Número: 23 | Data Emissão: 24/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 913,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 913,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 47151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230076359546 | Chave Acesso: 23231004601168000103550020000000231790791654 | Chave Verific: 23231004601168000103550020000000231790791654 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 10.0000 | R$ 76,19 | R$ 761,90 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 4.0000 | R$ 38,00 | R$ 152,00 |
Cód. Liquidação: 10125
Data: 17/07/2023
Valor: R$ 184.689,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
| Número: 17 | Data Emissão: 17/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 184.689,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184.689,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 47151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230049397961 | Chave Acesso: 23230704601168000103550020000000171530601001 | Chave Verific: 23230704601168000103550020000000171530601001 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 240.0000 | R$ 76,19 | R$ 18.285,60 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 38,00 | R$ 45.600,00 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 76,19 | R$ 91.428,00 |
| 004 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 24,48 | R$ 29.376,00 |
Cód. Liquidação: 13023
Data: 12/09/2023
Valor: R$ 85.433,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
| Número: 18 | Data Emissão: 08/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 85.433,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.433,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 47151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230063680495 | Chave Acesso: 23230904601168000103550010000000181241447850 | Chave Verific: 2323090460116800010355001000000018124144 7850 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 500.0000 | R$ 76,19 | R$ 38.095,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 250.0000 | R$ 38,00 | R$ 9.500,00 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 95.0000 | R$ 76,19 | R$ 7.238,05 |
| 004 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 1250.0000 | R$ 24,48 | R$ 30.600,00 |
Total Geral: R$ 271.036,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 10/11/2023 | 10110088 | R$ 913,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 26/09/2023 | 26090054 | R$ 85.433,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 20/07/2023 | 20070037 | R$ 184.689,60 | |
| Total | R$ 271.036,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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