info Empenho
Número
29060016/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2015
Valor
R$ 3.726,03
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME PE043/2014- PNAP
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.348.972/0001-10
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432015-7
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
25/06/2015 - 25/06/2016
Valor Total
R$ 60.573,87
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TRÊS CEREAIS | R$ 8,12 | 42,000000 | R$ 341,04 |
| 2 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA EMB. DE 1000G | R$ 1,89 | 1.791,000000 | R$ 3.384,99 |
| Total | R$ 3.726,03 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15638
Data: 10/09/2015
Valor: R$ 3.726,03
Descrição / Justificativa:
| Número: 003372 | Data Emissão: 10/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 3.726,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.726,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150049448866 | Chave Acesso: 23150907348972000110550010000033720000033725 | Chave Verific: 23-1509-07.348.972/0001-10-55-001-000.003.372-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.726,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME PE043/2014- PNAP | 17/09/2015 | 17090013 | R$ 3.726,03 | |
| Total | R$ 3.726,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
