info Empenho
Número
29060014/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2020
Valor
R$ 755,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.189.579/0001-52
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0063/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 3.470,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO ... | R$ 2,72 | 100,000000 | R$ 272,00 |
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVE... | R$ 1,93 | 200,000000 | R$ 386,00 |
| 3 | CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSA... | R$ 0,97 | 100,000000 | R$ 97,00 |
| Total | R$ 755,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7793
Data: 27/07/2020
Valor: R$ 755,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
| Número: 5410 | Data Emissão: 10/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 755,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 755,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342200102712655 | Chave Acesso: 42200721189579000152550010000054101000065832 | Chave Verific: 42200721189579000152550010000054101000065832 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO ... | CARTELA 1 UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,72 | R$ 272,00 |
| 002 | CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSA... | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,97 | R$ 97,00 |
| 003 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVE... | AVULSO 1 UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,93 | R$ 386,00 |
Total Geral: R$ 755,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 05/08/2020 | 05080008 | R$ 755,00 | |
| Total | R$ 755,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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