info Empenho
Número
29060013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2021
Valor
R$ 11.160,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE021/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 416.239,20
Valor Total
R$ 251.157,60
assignment Contrato
Número
0204/2021-SMS
Data Assinatura
11/06/2021
Vigência
11/06/2021 - 10/06/2022
Valor Total
R$ 14.089,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | R$ 2,79 | 4.000,000000 | R$ 11.160,00 |
| Total | R$ 11.160,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 16/08/2022 | R$ 11.160,00 |
| Total | R$ 11.160,00 | |
