info Empenho
Número
29060007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2021
Valor
R$ 36,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente às aquisições de material de limpeza e produtos de higienização II, conforme PE114/20-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
022/2021-STDE
Data Assinatura
28/06/2021
Vigência
28/06/2021 - 28/06/2022
Valor Total
R$ 36,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,20 | 30,000000 | R$ 36,00 |
| Total | R$ 36,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12157
Data: 16/07/2021
Valor: R$ 36,00
Descrição / Justificativa: Referente às aquisições de material de limpeza e produtos de higienização II, conforme PE114/20-SEGET.
| Número: 6010 | Data Emissão: 16/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 36,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210043300232 | Chave Acesso: 23210703562872000131550010000060101313484342 | Chave Verific: 23-2107-03.562.872/0001-31-55-001-000.006.010-131. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 1,20 | R$ 36,00 |
Total Geral: R$ 36,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente às aquisições de material de limpeza e produtos de higienização II, conforme PE114/20-SEGET. | 29/07/2021 | 29070013 | R$ 36,00 | |
| Total | R$ 36,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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