info Empenho
Número
29060006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2018
Valor
R$ 1.080,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 20 UND GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017081601
Data Assinatura
16/08/2017
Vigência
16/08/2017 - 16/08/2018
Valor Total
R$ 6.846,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 20,000000 | R$ 1.080,00 |
| Total | R$ 1.080,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8319
Data: 17/07/2018
Valor: R$ 1.080,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE 20 UND GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL.
| Número: 6233 | Data Emissão: 17/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180043285254 | Chave Acesso: 23180718370372000175550010000062331832951260 | Chave Verific: 23-1807-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.233-183. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.080,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 20 UND GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. | 24/07/2018 | 24070014 | R$ 1.080,00 | |
| Total | R$ 1.080,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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