info Empenho
Número
29060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2017
Valor
R$ 4.452,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP027/2017. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
2017061902
Data Assinatura
19/06/2017
Vigência
19/06/2017 - 19/06/2018
Valor Total
R$ 4.452,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 660,000000 | R$ 1.867,80 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 258,000000 | R$ 2.585,16 |
| Total | R$ 4.452,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6689
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 4.452,96
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP027/2017. REF.: JUNHO.
| Número: 1838 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 4.452,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.452,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038165466 | Chave Acesso: 23170710616533000156550010000018380000018385 | Chave Verific: 23-1707-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.838-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.452,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP027/2017. REF.: JUNHO. | 06/07/2017 | 06070039 | R$ 4.452,96 | |
| Total | R$ 4.452,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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