info Empenho
Número
29060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2017
Valor
R$ 4.452,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP027/2017. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
2017061902
Data Assinatura
19/06/2017
Vigência
19/06/2017 - 19/06/2018
Valor Total
R$ 4.452,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 660,000000 | R$ 1.867,80 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 258,000000 | R$ 2.585,16 |
| Total | R$ 4.452,96 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6689 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP027/2017. REF.: JUNHO. | 03/07/2017 | 1838 | R$ 4.452,96 | |
| Total | R$ 4.452,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP027/2017. REF.: JUNHO. | 06/07/2017 | 06070039 | R$ 4.452,96 | |
| Total | R$ 4.452,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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