Sobral - Transparência

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Empenho

Número

29050013/2025

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Estimado

Data

29/05/2025

Valor

R$ 9.600,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Centro de Custo

MEDICAMENTOS

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.

Função

Saúde

Subfunção

Suporte Profilático e Terapêutico

Dados do Favorecido

Favorecido

HOSPITALMED EIRELI

Favorecido CNPJ/CPF

29.868.059/0001-88

Licitação

Número

PE23051-SMS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

03/05/2024

Data Publicação

11/10/2023

Valor Estimado

R$ 2.093.926,00

Valor Total

R$ 1.068.987,75

Detalhes

Contrato

Número

0155/2024-SMS

Data Assinatura

26/08/2024

Vigência

29/08/2024 - 28/08/2025

Valor Total

R$ 98.238,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	ATENOLOL, 50MG, COMPRIMIDO.	R$ 0,08	120.000,000000	R$ 9.600,00
Total				R$ 9.600,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 12047

Data: 28/08/2025

Valor: R$ 5.119,20

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.

Número: 14852	Data Emissão: 16/08/2025	Doc. Ref.: 202508	Valor Bruto: R$ 5.119,20
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 5.119,20
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2025	N° do CGF do Emitente: 0	UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126250085025018	Chave Acesso: 26250829868059000188550010000148521508512515	Chave Verific: 26250829868059000188550010000148521508512515	Série do Selo: 0