info Empenho
Número
29040017/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
29/04/2020
Valor
R$ 292.691,60
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.324.965/0001-41
library_books Licitação
Número
PE197/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2019
Data Publicação
10/12/2018
Valor Estimado
R$ 3.095.754,29
Valor Total
R$ 2.732.623,19
assignment Contrato
Número
0011/2020-SESEC
Data Assinatura
02/04/2020
Vigência
02/04/2020 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 292.691,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMERA DE VIDEO, REDE IP, TIPO CD, DOME PTZ (PAN/TILT/ZOOM) DOME FIXA DAY NIGHT, | R$ 9.080,00 | 10,000000 | R$ 90.800,00 |
| 2 | NO BREAK, MINIMO 1000 VAC, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 1.459,00 | 10,000000 | R$ 14.590,00 |
| 3 | CAIXA DE PROTECAO, ALUMINIO, CAMERA IP66, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 1.740,00 | 10,000000 | R$ 17.400,00 |
| 4 | ROTEADOR, 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000, 1 PORTA SFP, VOLTAGEM ALIMENTACAO 12 - | R$ 999,00 | 10,000000 | R$ 9.990,00 |
| 5 | MODULO DE INTERFACE, GIBIC SFP, CONECTOR TIPO LC, 10/100/1000, DISTANCIA 20 KM F | R$ 265,00 | 20,000000 | R$ 5.300,00 |
| 6 | LICENCA DE SOFTWARE, SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS, EMBALAGEM 1. | R$ 8.456,00 | 15,000000 | R$ 126.840,00 |
| 7 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE - LICENCA BASICA ADICIONAL PARA CAMERA IP | R$ 1.388,58 | 20,000000 | R$ 27.771,60 |
| Total | R$ 292.691,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6930
Data: 09/07/2020
Valor: R$ 154.611,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: 738 | Data Emissão: 09/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 154.611,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154.611,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200038351779 | Chave Acesso: 23200708324965000141550010000007381000007294 | Chave Verific: 23-2007-08.324.965/0001-41-55-001-000.000.738-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE - LICENCA BASICA ADICIONAL PARA CAMERA IP | UNIDADE | 20.0000 | R$ 1.388,58 | R$ 27.771,60 |
| 002 | LICENCA DE SOFTWARE, SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS, EMBALAGEM 1. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 8.456,00 | R$ 126.840,00 |
Cód. Liquidação: 8429
Data: 13/08/2020
Valor: R$ 9.990,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: 763 | Data Emissão: 13/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 9.990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200046354404 | Chave Acesso: 23200808324965000141550010000007631000007509 | Chave Verific: 23-2008-08.324.965/0001-41-55-001-000.000.763-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROTEADOR, 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000, 1 PORTA SFP, VOLTAGEM ALIMENTACAO 12 - | UNIDADE | 10.0000 | R$ 999,00 | R$ 9.990,00 |
Cód. Liquidação: 9000
Data: 28/08/2020
Valor: R$ 31.990,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: 778 | Data Emissão: 28/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 31.990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200049850876 | Chave Acesso: 23200808324965000141550010000007781000007501 | Chave Verific: 23-2008-08.324.965/0001-41-55-001-000.000.778-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA DE PROTECAO, ALUMINIO, CAMERA IP66, CAIXA 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1.740,00 | R$ 17.400,00 |
| 002 | NO BREAK, MINIMO 1000 VAC, CAIXA 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1.459,00 | R$ 14.590,00 |
Cód. Liquidação: 9732
Data: 11/09/2020
Valor: R$ 96.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: 787 | Data Emissão: 11/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 96.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 96.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200052991719 | Chave Acesso: 23200908324965000141550010000007871000007768 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMERA DE VIDEO, REDE IP, TIPO CD, DOME PTZ (PAN/TILT/ZOOM) DOME FIXA DAY NIGHT, | UNIDADE | 10.0000 | R$ 9.080,00 | R$ 90.800,00 |
| 002 | MODULO DE INTERFACE, GIBIC SFP, CONECTOR TIPO LC, 10/100/1000, DISTANCIA 20 KM F | UNIDADE | 20.0000 | R$ 265,00 | R$ 5.300,00 |
Total Geral: R$ 292.691,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 29/09/2020 | 29090001 | R$ 96.100,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 10/09/2020 | 10090095 | R$ 31.990,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 19/08/2020 | 19080022 | R$ 9.990,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PE 197/2018 E CONTRATO 0011/2020-SESEC PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 894212/2019, DESTINADO A AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 15/07/2020 | 15070001 | R$ 154.611,60 | |
| Total | R$ 292.691,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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