info Empenho
Número
29040013/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
29/04/2026
Valor
R$ 328.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 328.000,00 | 1,000000 | R$ 328.000,00 |
| Total | R$ 328.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12220
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 83.152,01
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 83.152,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 83.152,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 83.152,01 | R$ 83.152,01 |
Cód. Liquidação: 18788
Data: 30/09/2026
Valor: R$ 14.576,13
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.576,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.576,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.576,13 | R$ 14.576,13 |
Cód. Liquidação: 10118
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 72.224,94
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 72.224,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.224,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 72.224,94 | R$ 72.224,94 |
Cód. Liquidação: 14172
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 79.140,42
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 79.140,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.140,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 79.140,42 | R$ 79.140,42 |
Cód. Liquidação: 16767
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 78.906,50
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 78.906,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.906,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 78.906,50 | R$ 78.906,50 |
Total Geral: R$ 328.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 17/07/2026 | 17070307 | R$ 83.152,01 | |
| DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 20/08/2026 | 20080320 | R$ 79.140,42 | |
| DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 19/06/2026 | 19060194 | R$ 72.224,94 | |
| DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 18/09/2026 | 18090327 | R$ 78.906,50 | |
| Total | R$ 313.423,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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