info Empenho
Número
29040008/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
29/04/2025
Valor
R$ 8.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutenção em impressora plotter da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.689.107/0001-73
library_books Licitação
Número
DP25001-SEUMA
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 8.100,00
Valor Total
R$ 8.100,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | R$ 8.100,00 | 1,000000 | R$ 8.100,00 |
| Total | R$ 8.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9553
Data: 14/07/2025
Valor: R$ 8.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutenção em impressora plotter da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.
| Número: 1506 | Data Emissão: 10/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 8.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 110440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qtyl4cn56bgzmks3oivruw9ejpf | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 |
Total Geral: R$ 8.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutenção em impressora plotter da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. | 05/08/2025 | 05080019 | R$ 8.100,00 | |
| Total | R$ 8.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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