info Empenho
Número
29040005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
29/04/2021
Valor
R$ 426,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição De Material De Limpeza E Produtos De Higienização ao uso trimestral desta secretaria e seus anexos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
009/2021-SECJEL
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
07/04/2021 - 07/04/2022
Valor Total
R$ 30.119,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 13,85 | 19,000000 | R$ 263,15 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 13,85 | 7,000000 | R$ 96,95 |
| 3 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | R$ 13,26 | 5,000000 | R$ 66,30 |
| Total | R$ 426,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17909
Data: 14/10/2021
Valor: R$ 426,40
Descrição / Justificativa: Aquisição De Material De Limpeza E Produtos De Higienização ao uso trimestral desta secretaria e seus anexos
| Número: 1540 | Data Emissão: 14/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 426,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 426,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210066937548 | Chave Acesso: 23211034590793000168550000000015401727356270 | Chave Verific: 23211034590793000168550000000015401727356270 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 19.0000 | R$ 13,85 | R$ 263,15 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 7.0000 | R$ 13,85 | R$ 96,95 |
| 003 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 13,26 | R$ 66,30 |
Total Geral: R$ 426,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição De Material De Limpeza E Produtos De Higienização ao uso trimestral desta secretaria e seus anexos | 18/11/2021 | 18110011 | R$ 426,40 | |
| Total | R$ 426,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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