info Empenho
Número
29030019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/03/2017
Valor
R$ 109.457,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.937.323/0001-92
library_books Licitação
Número
PP087/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2016
Data Publicação
10/05/2016
Valor Estimado
R$ 746.349,83
Valor Total
R$ 631.266,52
assignment Contrato
Número
0872016-1
Data Assinatura
27/06/2016
Vigência
27/06/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 538.370,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA ORTOPEDICA | R$ 360,00 | 1,000000 | R$ 360,00 |
| 2 | COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE | R$ 1.100,00 | 5,000000 | R$ 5.500,00 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS TAIBA C/ PNEU INFLAVEL | R$ 472,00 | 60,000000 | R$ 28.320,00 |
| 4 | MULETA AXILAR EM ALUMINIO | R$ 115,00 | 5,000000 | R$ 575,00 |
| 5 | ESPALDEIRA EM BRIM | R$ 49,00 | 2,000000 | R$ 98,00 |
| 6 | COLETE O.T.L.S | R$ 1.100,00 | 1,000000 | R$ 1.100,00 |
| 7 | COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO | R$ 115,00 | 10,000000 | R$ 1.150,00 |
| 8 | BASTÃO EM ALUMÍNIO | R$ 30,80 | 5,000000 | R$ 154,00 |
| 9 | PRÓTESE TRANSTIBIAL | R$ 4.000,00 | 5,000000 | R$ 20.000,00 |
| 10 | CINTA ELASTICA LOMBAR | R$ 60,00 | 2,000000 | R$ 120,00 |
| 11 | CADEIRA HIGIÊNICA EM AÇO TUBULAR 7/8" C/APOIO PARA OS BRAÇOS E ENCOSTO EM NYLON | R$ 264,00 | 80,000000 | R$ 21.120,00 |
| 12 | MULETA CANADENSE | R$ 100,00 | 10,000000 | R$ 1.000,00 |
| 13 | ANDADOR DOBRAVEL ADULTO SEM RODIZIO | R$ 160,00 | 7,000000 | R$ 1.120,00 |
| 14 | COLETE COMPRESSOR TORACICO DINAMICO CONFECCIONADO EM DURALUMINIO | R$ 420,00 | 2,000000 | R$ 840,00 |
| 15 | PRÓTESE TRANSFEMURAL | R$ 7.000,00 | 4,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 109.457,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5184
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 79.737,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 745 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 79.737,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.737,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170031582548 | Chave Acesso: 23170606937323000192550010000007451031000079 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8382
Data: 13/07/2017
Valor: R$ 25.944,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 749 | Data Emissão: 13/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 25.944,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.944,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040656590 | Chave Acesso: 23170706937323000192550010000007491800052104 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 105.681,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110172 | R$ 25.000,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110171 | R$ 25.000,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080072 | R$ 25.944,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080142 | R$ 29.737,00 | |
| Total | R$ 105.681,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.776,00 |
| Total | R$ 3.776,00 | |
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